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黔西南州信访局2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

作者: 信息来源:黔西南州信访局 发布时间:2016-05-27 点击:

 根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2016年部门预(决)算及“三公”经费预算公开说明。

一、部门基本情况

1.单位(部门)职能。

(1)负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

(2)负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信,接待人民群众来访;及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

(3)承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况;向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(4)贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见;参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

(5)指导全州信访业务工作;督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作;提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

(6)承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(7)承担州信访复查复核委员会日常工作,指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作,对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

(8)组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

(9)协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(10)开展调查研究,综合分析全州信访形势和特点,开展综合预测研究,提出制定有关信访工作的政策建议;编报重要信访信息;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。   

(11)组织开展信访宣传工作;指导全州信访工作队伍建设,组织信访干部的业务培训;指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

  (12)承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

2.人员增减情况   

2015年末共有财政供养人数27人,其中在职人员19,与上年相比也无人员增减变化,退休人员8人,新增退休人员1人。2016年考调进1人,调出1人,在职人员人数无变化。退休人员同上年无变化。

二、部门预算(决算)安排情况说明

1.收入支出结构分析

(1)各项收入构成比例分析:

本年收入总额4213826.09元,其中财政拨款收入4025661.68元其他收入8164.41元分别占本年收入总额的99.81%和0.19%。

(2)各项支出构成比例分析:

本年支出总额4051593.34元其中工资福利支出1501716.41元、商品和服务支出983990.12元、对个人和家庭的补助616986.81元、其他资本性支出30900元项目支出918000元为拨给各县信访局和各单位的信访专用业务经费)分别占本年支出总额的37.06%、24.29%、15.23%、0.76%、22.66%。

2.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况,分单位分收支项目逐相对比

项    目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额(+-)

决算比预算增减差异率(%)

1、收入项目

2709128

4205661.68

1496533.68

0.55

财政拨款

2709128

4205661.68

1496533.68

0.55

其他收入

 

8164.41

8164.41

 

2、支出项目

2709128

4051593.34

1342465.34

0.49

1)基本支出

2709128

3133593.34

424465.341

0.16

项目支出(拨出经费)

10,000,000.00

918000

-9902000

-0.99

(2)差异原因分析。

2015年部门预算安排收入2709128元,全部为财政拨款。2015年部门决算比部门预算增加1496533.68。财政拨款收入增加1496533.68元的主要原因是因为2015年州级特殊疑难信访问题专项资金减少。

3.三公经费变化情况表

序号

科目名称

2014年1-12月

2015年1-12月

增减情况

1

会议费

21,748.00

35670.00

13922.00

2

招待费

60,507.00

32365.60

-28141.40

3

交通费

120,065.52

52634.50

-67431.02

4

差旅费

229,228.50

215634.30

-13594.20

5 

合计

431,549.02

336304.4

-95244.62

三、项目支出情况说明

    我单位的项目支出是特殊疑难信访专项资金,特殊疑难信访专项资金主要是针对我州8县1市的疑难信访问题给予专项补助。其中拨付给望谟县50000元,普安县50000元,兴仁县50000元,义龙试验区50000元,晴隆县50000元,贞丰县50000元,兴义市仓江乡80000元,册亨县50000元,安龙县50000元,兴义市仓更镇50000元,给军休所干部优待补贴388000元共计918000元。

 

 

 

 

黔西南州信访局

                                   二○一六年五月二十七日