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2015年黔西南州信访局部门决算分析报告

作者: 信息来源:黔西南州信访局 发布时间:2016-06-03 点击:

   根据上级文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2015年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

1.单位(部门)职能。

(1)负责省委、省人民政府领导同志和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。

(2)负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信,接待人民群众来访;及时、准确地向州委、州人民政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

(3)承办州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况;向县市、顶效开发区和州直有关部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(4)贯彻落实州委、州人民政府关于全州信访工作和处理重大信访问题的指导意见;参与州委、州人民政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。

(5)指导全州信访业务工作;督促检查县市、义龙新区党政机关和州直有关部门的信访工作;提出对地方和部门改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

(6)承担州处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(7)承担州信访复查复核委员会日常工作,指导协调抓好信访复查复核和三级终结工作,对已办理和省交办重要信访案件进行复查复核。

(8)组织实施信访问题排查化解制度和领导干部定期接待群众来访、带案下访制度。

(9)协调处理群众集体到州赴省进京上访、非正常上访和突发信访事件;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(10)开展调查研究,综合分析全州信访形势和特点,开展综合预测研究,提出制定有关信访工作的政策建议;编报重要信访信息;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。   

(11)组织开展信访宣传工作;指导全州信访工作队伍建设,组织信访干部的业务培训;指导全州信访信息系统和视频信访系统的建设与应用。

  (12)承办州委、州人民政府领导同志交办的其它事项。

2.机构情况及增减变动原因。

2015年末单位内设机构2个。

3.人员情况及增减变动原因。

2015年末共有财政供养人数27人,其中在职人员19,与上年相比也无人员增减变化,退休人员8人,于上年新增退休人员1人

二、2015年度取得的主要事业成效

我部(局)接待到州上访群众共864批次5707人次(其中:重复访268批次2154人次,集体访171批次4136人次),与 2014年同比,批次上升了19.1%、人次上升了32.3%。负责州领导现场接访并摘报签批28件;向州领导报送《重要信访信息》25篇、《群众来访摘报》15期、《简报》11期;联系协调有权处理的单位或部门到场联合接访处置突出信访问题25批次238人次;到州委、州政府大门处现场分流接访非正常上访事项23批次754人次。发生群众赴省上访共443批次1501人次,与2014年同比,批次上升了2.3%、人次上升了7.1 %。发生群众进京非正常上访8批次8人次(其中:涉法涉诉5人次),与2014年同比,批次、人次均下降了57.9%。进京越级上访15批次19人次,与2014年同比,批次下降了6.3%、人次下降了29.6%。

受理群众来信共642件(其中:初信480件,重信162件),与2014年同比下降了20.94%;受理州领导信件共82件,摘报签批11件,到期反馈办理情况31件。省联席办转送全国人大办公厅信访局受理的群众诉求类信访事项共4件(已完成);省群众工作中心(信访局)立案交办群众来信事项共1件,正在办理中;书记省长--群众直通交流台交办信访事项共45件,已完成35件,10件正在办理中。交办“省长信箱”交办件共4件,办结4件;直转件124件,办结124件;转办网上信访投诉事项共69件,办结69件。

发文督办省群众工作中心(信访局)和州委、州政府领导批示交办信访事项共 78 件,向州领导报送《信访反馈》、《督查情况报告》共13期。接待申请复核信访人共44批次77人次,受理群众申请复核信访事项36件(其中:发回县〈市〉妥善处理或重新进行复查5件,办结21件,6件正在办理,2件不予受理,1件不再受理)。

三、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

(1)各项收入构成比例分析:

本年收入总额4,213,826.09元,其中财政拨款收入4,205,661.68其他收入8,164.41分别占本年收入总额的99.81%和0.19%。

(2)各项支出构成比例分析:

本年支出总额4,051,593.34其中工资福利支出1,501,716.41元、商品和服务支出1,901,990.12元、对个人和家庭的补助616,986.81元、其他资本性支出30,900.00项目支出918,000.00元为拨给各县信访局和各单位的信访专用业务经费)分别占本年支出总额的37.06%、46.94%、15.23%、7.6%、2.27%。

2、收入支出与上年度对比分析

主要指标变动情况表

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 

 

 

 

 

 

 

栏    次

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

4,213,826.09

9,098,247.14

-4,884,421.05

-53.69

今年新办公楼未投入新建资金

      其中:一般公共预算财政拨款

3

4,205,661.68

9,086,012.16

-4,880,350.48

-53.71

今年新办公楼未投入新建资金

            政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

            *事业收入

5

 

 

 

 

 

            经营收入

6

 

 

 

 

 

            *其他收入

7

8,164.41

12,234.98

-4,070.57

-33.27

州人大、州政协两会期间的误餐补贴标准降低

    2.本年支出

8

4,051,593.34

9,053,161.10

-5,001,567.76

-55.25

今年的特殊疑难信访资金拨付减少

      其中:基本支出

9

3,133,593.34

3,123,475.10

10,118.24

0.32

 

            (1)人员经费

10

2,118,703.22

2,101,969.57

16,733.65

0.8

 

            (2)日常公用经费

11

1,014,890.12

1,021,505.53

-6,615.41

-0.65

 

            项目支出

12

918,000.00

5,929,686.00

-5,011,686.00

-84.52

今年的特殊疑难信访资金拨付减少

            (1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

 

            (2)行政事业类项目

14

918,000.00

5,929,686.00

-5,011,686.00

-84.52

今年的特殊疑难信访资金拨付减少

            经营支出

15

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

16

690,378.66

528,145.91

162,232.75

30.72

预算偏大,资金未使用完

      其中:一般公共预算财政拨款

17

483,806.61

329,738.27

154,068.34

46.72

预算偏大,资金未使用完

            政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

3,320,106.69

3,199,529.94

120,576.75

3.77

 

      其中:固定资产价值

21

2,628,816.00

2,670,472.00

-41,656.00

-1.56

 

            其中:房屋价值

22

696,577.00

696,577.00

 

 

 

                  房屋面积(平方米)

23

328

328

 

 

 

                  *房屋单价(元)

24

2,123.71

2,123.71

 

 

 

                  汽车价值

25

541,978.00

541,978.00

 

 

 

                  汽车数量(辆)

26

3

3

 

 

 

                  *汽车单价(元)

27

180,659.33

180,659.33

 

 

 

    2.负债总计

28

912.03

912.03

 

 

 

      其中:*事业单位借款

29

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

30

3,319,194.66

3,198,617.91

120,576.75

3.77

 

      其中:*结转和结余

31

690,378.66

528,145.91

162,232.75

30.72

办公设备老化,新购买一批更换

            *非流动资产基金

32

2,628,816.00

2,670,472.00

-41,656.00

-1.56

 

            事业单位事业基金

33

 

 

 

 

 

            事业单位专用基金

34

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

35

    1.独立编制机构数

36

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

37

1

1

 

 

 

            事业机构

38

 

 

 

 

 

    2.独立核算机构数

39

1

1

 

 

 

      其中:行政机构

40

1

1

 

 

 

            事业机构

41

 

 

 

 

 

    3.年末编制人数

42

26

26

 

 

 

      行政人员

43

13

13

 

 

 

      其中:行政工勤人员

44

1

1

 

 

 

      事业人员

45

13

13

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

46

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

47

27

27

 

 

 

      在职人员

48

19

20

-1

-5

新增退休一人

      其中:行政人员

49

14

15

-1

-6.67

新增退休一人

            其中:行政工勤人员

50

1

1

 

 

 

            事业人员

51

5

5

 

 

 

            其中:参照公务员法管理人员

52

 

 

 

 

 

      离休人员

53

 

 

 

 

 

      退休人员

54

8

7

1

14.29

新增退休一人

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

55

27

27

 

 

 

      在职人员

56

19

20

-1

-5

新增退休一人

      其中:行政工勤人员

57

1

1

 

 

 

      离休人员

58

 

 

 

 

 

      退休人员

59

8

7

1

14.29

增加退休人员一名

    6.年末学生人数

60

 

 

 

 

 

 

四、决算编制中存在的问题及改进建议

1. 本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。我们积极与州州财政局相关对接联系,根据州财政局的安排,严格各项决算工作要求,按时保质保量的完成决算工作。

2.决算报表中一般预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)其他商品服务支出比重过大。

 

 

 

                                                                                黔西南州信访局

2016年1月25日